Teknisk budget / budgetopfølgning
Formål
Planlægning af produktionen
Danner grundlaget for økonomisk budget
(Teknisk budget).

Kontrol af om produktionen forløber som forventet både med hensyn til indtægter og udgifter
(Budgetopfølgning ).

Metode
Der laves besætningsprognose, der viser forventet mælkeproduktion samt tilgang og afgang af dyr
Opmåling af det hjemmeavlede foder og kvalitetsbestemmelse af dette
Der opstilles forventede priser på mælk kød og foder
Fastlæggelse af grovfoderarealet det kommende år samt de forventede udbytter
Der opstilles forventede udgifter til øvrige omkostninger i kvægbruget

Udbytte (teknisk budget)
Giver et samlet overblik over produktionen i kvægbruget det kommende år, herunder:

• mælkeproduktionen hen over året
• forventet kvoteudnyttelse
• behov for indkøb af dyr
• mulighed for salg af dyr
• behov for indkøbt foder
• behov for justering af grovfoderarealet
• viser det forventede DB for kvægbruget i det kommende år
• beslutningsgrundlag for det/de kommende år

Udbytte (budgetopfølgning)

• giver mulighed for at følge produktionen i forhold til det planlagte
• viser eventuelle afvigelser, f.eks. i mælkeydelse eller foderforbrug, så man kan gribe ind i tide.

Hvor ofte
Teknisk budget 1 gang om året.

Budgetopfølgning som oftest hvert kvartal.